目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
我院是经甘肃省人民政府批准、国家教育部备案、甘肃省内唯一一所建筑类公办高等职业院校。银河电子娱乐网站位于兰州市七里河区晏家坪三村200号，始建于1958年，原隶属于甘肃省建筑工程总公司。2001年甘肃省建筑职工工程银河电子娱乐网站、甘肃省建筑工程学校、甘肃省建筑职工中等专业学校三：喜⒆榻ǔ闪⒏仕嘟ㄖ职业技术银河电子娱乐网站。2004年底银河电子娱乐网站整建制划转甘肃省建设厅管理，成为全民所有制事业学校，2008年底顺利通过教育部人才培养工作水平评估，2009年移交甘肃省教育厅管理。银河电子娱乐网站主要职责包括：
（一）银河电子娱乐网站是专科层次，以全日制普通高等职业教育为主，继续教育和短期培训工作为辅，学历教育和非学历教育相结合的高等职业院校。
（二）银河电子娱乐网站以人才培养为中心，落实全员、全过程、全方位“三全”育人理念，主要是培养建筑大类高素质技术技能人才，实施教育的目的主要是使受教育者具备从事建筑类相关职业或实现职业发展所需的职业道德、科学文化与专业知识、技术技能等职业综合素质和行动能力。
（三）银河电子娱乐网站遵循高等职业教育教学的基本规律，坚持内涵式发展，以服务为宗旨、以就业为导向，重视实践教学以及与实践教学相关的人才引进、场地建设、机制建立等工作。不断探索总结产教深度融合、校企合作发展的经验和成果。
（四）银河电子娱乐网站立足甘肃地方经济发展，主动适应产业转型升级和结构调整，发挥人才、智力等优势，开展资源共享、合作创新，为建设行业和区域经济发展提供科技和人才支撑。
（五）银河电子娱乐网站坚持以服务社会为宗旨，为地方事业单位提供建筑类职业教育与继续教育，提升在职人员素质，服务地方和企事业单位的发展。
二、机构设置
银河电子娱乐网站设有行政部门23个，党委宣传部、纪检监察室、团委、工会委员会、银河电子娱乐网站办公室、教务处、审计处、成人继续教育处、培训处、创新创业中心、思政部、招生处、就业处、科技处、银河电子娱乐网站工作处、后勤处、国际交流合作处、组织人事处、计划财务处、信息中心、基建处、保卫处、国有资产管理处。同时，银河电子娱乐网站设有建筑工程系、交通工程系、环境与市政工程系、建筑系、建筑经济管理系、测绘地理信息系、基础课部、思政部8个教学系部。
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
（以上内容详见附件1）
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为20399.02万元。与上年度相比,收、支总计各减少1410.22万元,下降6.47%,主要原因是事业收入减少2168万元。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计19646.98万元,其中：财政拨款收入15876.98万元,占80.81%；事业收入3770.00万元,占19.19%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计19659.09万元,其中：基本支出9623.89万元,占48.95%；项目支出10035.21万元,占51.05%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为16189.61万元。与上年相比,各增加878.57万元,增长5.74%。主要原因是:1、本年度增加一般公共预算财政拨款人员及专项项目收支2、年初财政拨款结转结余资金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出15567.21万元,较上年决算数增加568.8万元,增长3.79%。主要原因是中央和省级财政追加下达专项预算。主要用于以下几个方面：
1．教育支出年初预算数为9118.86万元,支出决算为14328.48万元,完成年初预算的157.13%,决算数大于预算数的主要原因是追加一般公共预算财政拨款专项经费。
2．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为24.71万元,决算数大于预算数的主要原因是1、2022年甘肃省教育科技创新专项资金支出14.70万元；2、科技重大专项计划、重点研发计划、技术创新引导计划、创新基地和人才计划专项支出10万元。
3．社会保障和就业支出年初预算数为578.99万元,支出决算为579.87万元,完成年初预算的100.15%,决算数大于预算数的主要原因是追加了离休干部遗属生活补助费0.88万元。
4．卫生健康支出年初预算数为271.95万元,支出决算为271.95万元,完成年初预算的100.0%。
5．住房保障支出年初预算数为362.20万元,支出决算为362.20万元,完成年初预算的100.0%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出6606.95万元。其中：
人员经费4842.38万元,较上年决算数减少75.03万元,下降1.53%,主要原因是在职人员减少故减少财政拨款。人员经费用途主要包括如“基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费等。
公用经费1764.57万元,较上年决算数增加29.42万元,增长1.7%,主要原因是银河电子娱乐网站数量增加，业务量增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、取暖费、维修（护）费、专用材料费、委托业务费等。
七、机关运行经费支出情况说明
我单位2022年度无机关运行相关经费。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少1.8万元,下降100.0%,主要原因是本年度减少会议次数。本年度培训费支出9.00万元,较上年决算数减少5.19万元,下降36.58%,主要原因是本年度减少外出培训项目及培训人数。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计3495.14万元,其中：政府采购货物支出3495.14万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3495.14万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额1500.24万元,占政府采购支出总额的42.92%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆10辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车8辆,其他用车主要是用于职工上下班通勤车、教学用车。单价100万元(含)以上设备8台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为1.80万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是银河电子娱乐网站认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府过“紧日子”厉行节约反对浪费有关规定要求，严控“三公”经费支出。较上年决算数减少0.0万元。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。较上年决算数减少0.0万元。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,，较上年决算数减少0.0万元。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。
3.公务接待费全年预算数为1.80万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是银河电子娱乐网站认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府过“紧日子”厉行节约反对浪费有关规定要求，严控“三公”经费支出,较上年决算数减少0.0万元。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次,0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,自评项目4个，共涉及资金7034.20万元,占一般公共预算项目支出总额的78%。我院2022年度无政府性基金预算项目，无国有资本经营预算项目。从评价情况来看,各项目立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；银河电子娱乐网站建立健全财务管理制度、完善内部控制制度及流程，有效地保障了资金安全和绩效目标如期实现，各类项目在教育教学、人才培养、科学研究、社会服务等方面发挥了积极作用。
(二)绩效自评结果
我部门在2022年度部门决算中反映2022年现代职业教育质量提升专项、校园建设及维修维护项目、2022年省属院校银河电子娱乐网站军事训练补助经费项目、2022年大银河电子娱乐网站应征入伍补助经费项目4个项目绩效自评结果。
1、2022年现代职业教育质量提升专项项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.8分。项目全年预算数为6937万元,执行数为6778.33万元,完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：项目总体绩效目标已完成。项目按照计划要求及预算绩效目标如期完成建设任务并通过验收投入使用，收到了良好的使用效果和社会效益，得到了充分和广泛的使用，很好完成相关专业实训室建设设备更新以及新设备的购置，为实践性教学提供良好的教学条件。发现的主要问题及原因：经济效益尚未全面实现，社会效益需进一步提升。下一步改进措施：银河电子娱乐网站将按照教育厅要求和银河电子娱乐网站项目管理办法，开展中期检查、年底总结、绩效考核等工作，保障项目质量。
2、校园建设及维修维护项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为74分。项目全年预算数为18.10万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况一般，该项目计划主要用于新校区宿舍楼建设。发现的主要问题及原因：由于受疫情因素影响，该项目未完成下一步改进措施：下一步银河电子娱乐网站将按照教育厅要求和银河电子娱乐网站项目管理办法将对项目的执行情况继续加强管理。
3、2022年省属院校银河电子娱乐网站军事训练补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为66分。项目全年预算数为70万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：该项目总体绩效目标完成情况一般，因受新冠肺炎疫情影响，未开展2022级银河电子娱乐网站军事技能训练，后续将根据上级政策及时组织开展军事技能训练。
发现的主要问题及原因：因受到新冠肺炎疫情的影响，根据教育厅相关文件通知，未能如期开展银河电子娱乐网站军事技能训练。下一步改进措施：下一步银河电子娱乐网站将切实做好专项资金的统筹规划，确保资金用在刀刃上，促使银河电子娱乐网站大银河电子娱乐网站国防教育工作和军事课教学取得良好实效，将圆满完成2022级银河电子娱乐网站军事技能训练工作。
4、2022年大银河电子娱乐网站应征入伍补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为82分。项目全年预算数为9.10万元,执行数为0.90万元,完成预算的10%。项目绩效目标完成情况：该项目总体绩效目标完成情况良好，顺利完成省军区和省教育厅下达的115个任务指标；加强征兵工作站建设。发现的主要问题及原因：由于2021年结余部分资金导致2022年经费结余较大，使得2022年征兵经费使用较慢。下一步改进措施：加强征兵工作站建设。
（绩效目标自评表见附件2）
(三)部门绩效评价结果
2022年，学校纳入2022年度一般公共预算支出绩效自评项目4个，通过自评，有2个项目结果为“优”，2个项目结果为“良”。
（以上内容见附件2）
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
